| 48220193 |
Odborné stanovisko k projektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
105,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220192 |
Odborné stanovisko k projektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
105,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220191 |
Odborné stanovisko k projektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
105,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220335 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
-118,00 € |
06.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220338 |
Kredit PHM od 14.05.-31.05.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 451,40 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220558 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 923,06 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220341 |
Strážna služba 5/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220340 |
Strážna služba 5/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220339 |
Strážna služba 5/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220329 |
Zemný plyn SSVL - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220328 |
Zemný plyn ML - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220327 |
Zemný plyn SL - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220330 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220252 |
vodné stočné Kladzany, Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220245 |
stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
231,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220253 |
Zemný plyn zaloha 6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220251 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220250 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220249 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220248 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220247 |
Elektrická energia- meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220246 |
Elektrická energia - meteostanica N.Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220331 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
327,60 € |
06.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220330 |
Oprava sekčných brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Kaleta - TRANSFERRUM |
30614082 |
|
995,40 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
844,20 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220559 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 355,52 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220563 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
154,70 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220560 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
138,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220326 |
opakovaná TK SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220562 |
dopravné značky + prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 417,92 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
