| 42220343 |
Opr. komunikácie na ceste III/3889 v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
25 889,93 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220186 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
07.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220194 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220454 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 035,00 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220453 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 105,06 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220577 |
Lekárska prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
31,00 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220461 |
lekár.prehliadky a odbor.vyšetrenia 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
731,00 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220190 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
3 294,00 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220456 |
prenájom frézy Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 951,20 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220258 |
TP- acetylen cisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
85,42 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220256 |
ND na škosa ROOMSTER VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,32 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220255 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
136,80 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220254 |
ND na ZETOR 7211 v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,84 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220257 |
Flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
50,40 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220452 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany 1.3.-31.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
378,62 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220451 |
zrážkové vody-cestné komunikácie 5/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220571 |
Záručná servisná prehl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
189,01 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220578 |
Oprava nádrže PHM - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
594,60 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220333 |
Monitor a TV pre oblastného riaditeľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
729,14 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220574 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
9 600,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220342 |
Upratovacie služby 5/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220282 |
zneškodnenie odpadu 1,32 t ( I/21) :104,83 € a 0,56 t (I/77) :30,68 € za 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
135,51 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220337 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220455 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BUDIŠ a. s. |
36396591 |
|
899,10 € |
07.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220450 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
07.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220460 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,40 € |
07.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
437,16 € |
07.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220458 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
227,88 € |
07.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220457 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
429,48 € |
07.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220196 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
29 123,24 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
