| 43220580 |
Elektrina-vyúčtovanie za 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
51,95 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220579 |
Elektrina-vyúčt. za 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
349,94 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220351 |
Koš bahenný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 995,00 € |
09.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220350 |
Odkanal.komunikácii 5/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220199 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 647,60 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220198 |
Ubytovanie a strava počas konferencie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
190,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220344 |
Likvidácia zmiešaného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REMKO Sirník s.r.o. |
36573345 |
|
177,75 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220347 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 5/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220334 |
Upratovacie služby Stropkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220462 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 961,04 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220335 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 711,45 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220333 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220332 |
Internet Stropkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220197 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220348 |
Servis a oprava krovin.- HN 18-00,HN 00-48 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
172,50 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220259 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
262,31 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220283 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
3 544,76 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220349 |
Olej do dvojtaktných motorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
532,80 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220284 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
891,00 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220346 |
KO - HE 715 CE,HE 648 CE,HE443 AP,PO 162 EP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
178,00 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220345 |
EK - PO 162 EP,HE 648 CE,HE 715 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
122,00 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220463 |
kôš bahenný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 611,47 € |
08.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220195 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220566 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,65 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220565 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220564 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 387,59 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220189 |
Telekomunikačné služby 5/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,89 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220187 |
Sklenené magnet.tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
821,85 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220188 |
Nájom nebytových priestorov 6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220567 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
