| 46220340 |
Elektrina Stropkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
95,04 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220339 |
Elektrina Svidník 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
441,06 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220471 |
spotreba 5/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 468,80 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220470 |
spotreba 5/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
140,21 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220469 |
spotreba 5/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
247,12 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220468 |
spotreba 5/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
183,08 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220467 |
spotreba 5/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
130,30 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220263 |
dosky a hranoly stavebné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
2 628,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220262 |
Stražná služba 5/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220261 |
Bahenný kôš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
909,70 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220200 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
09.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220203 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 910,99 € |
09.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220201 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220466 |
oprava agregátu PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 888,17 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220266 |
Betonová zmes na opravu mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
803,81 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220202 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220265 |
ZDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 569,28 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220267 |
Asfaltový betón pre oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 102,51 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220264 |
špecialné kvapaliny v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 213,92 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220572 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
238,84 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220464 |
SD-rekonštrukcia kanalizácie a spev.plôch areálu Prešov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 250,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220590 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
72 696,32 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220465 |
rekonštr.kanalizácie a spev.plôch areálu Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
32 539,80 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220570 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
200,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220569 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220568 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
529,48 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220584 |
Elektrina-vyúčtov. za 05/2022-LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
242,12 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220583 |
Elektrina-vyúčt za 05/2022-Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 006,18 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220582 |
Elektrina-vyúčt. za 05/2022-Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
84,88 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220581 |
Elektrina-vyúčt. 05/2022 TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
251,02 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
