| 44220476 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220475 |
záloh.platba - meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220474 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220473 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220472 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220345 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
5 724,10 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220484 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 413,68 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220271 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
333,28 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220483 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 996,66 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220482 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 146,05 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220481 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 240,92 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220480 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 327,60 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220270 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
533,72 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220269 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,51 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220268 |
Elekrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,36 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220341 |
OOPP pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 784,82 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220340 |
OOPP pre 4521 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 538,22 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220591 |
Vypracovnie ZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
1 000,00 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220589 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 656,12 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220588 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 348,39 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220587 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 668,87 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220586 |
Asfaltový beton AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 304,29 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220585 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 100,00 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220346 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
420,00 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220342 |
Výmena sťahovacieho skla ľavých dverí SK416BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,80 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220592 |
revízia has. prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 179,00 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220593 |
Oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
105,66 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220353 |
El.energia 5/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
83,87 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220352 |
El.energia 5/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
439,43 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220341 |
Elektrina Šemetkovce 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
208,57 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
