| 42220362 |
TK - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
55,00 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220361 |
EK - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
44,00 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220211 |
informačné tabule Moder.CS ENI 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 404,00 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220367 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 150,00 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220500 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 150,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220499 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 128,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220505 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
302,40 € |
20.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220504 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 206,88 € |
20.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220503 |
PD-odsávanie výfukových plynov oprávar.dielní na cestmajsterstve Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
mArchus Plus, s. r. o. |
44652101 |
|
825,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220502 |
PD-Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miamar s.r.o. |
47611421 |
|
1 300,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220501 |
PD-Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miamar s.r.o. |
47611421 |
|
9 975,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220359 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 133,90 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220346 |
Zvodidlá pre cestmaj.4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
2 021,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220347 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 885,42 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220358 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
110,90 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220600 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
238,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220300 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 662,84 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220299 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 969,62 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220297 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 813,23 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220298 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
601,15 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220599 |
nájomné tech. plynov, tech. plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
485,87 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220360 |
Asfaltová zal.zmes - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 260,00 € |
17.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220358 |
Spojovací materiál - klince |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
146,51 € |
17.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220348 |
Elektromag.pneumat.ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
158,72 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220349 |
Rekonštr.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
22 324,58 € |
17.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220360 |
Rekonštrukcia mosta M3121 (3535-002), most cez jarok v obci Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
76 039,32 € |
17.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220359 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
65 067,00 € |
17.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220498 |
PD-rekonštrukcia cesty Varhaňovce-Bunetice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
16 992,00 € |
17.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220497 |
Odstránenie bod.závady III/3182 Sabinov-Červená Voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
21 883,99 € |
17.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220496 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 970,05 € |
17.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
