| 47220282 |
OSb doska , ProtectBIT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
119,76 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220306 |
benzín 2.6 - 15.6.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
202,18 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220366 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
48,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220367 |
Telekom.poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
312,22 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220364 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
454,33 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220307 |
mobilné služby a GPS 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
314,70 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220601 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220354 |
Stavebný mat. - betón C12/15, C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Sakáč SKC BETON |
34568557 |
|
1 269,00 € |
21.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220506 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 122,00 € |
21.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220603 |
Rekonštrukcia AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
49 896,20 € |
21.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220284 |
zalievková zmes, asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
7 237,60 € |
21.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220355 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Lipnická |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220354 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Jendrejčák |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220353 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alžbeta Dzubriaková |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220604 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 394,40 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220358 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Jendrejčák |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220357 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Habiňáková |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220356 |
Nadobudnutie pozemkov pod odvodňovacím kanálom (Haligovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Jendrejčák |
0 |
|
8,48 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220283 |
Betónová zmes na opravu mosta Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
276,31 € |
21.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
324,42 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220351 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/006), cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
34 831,42 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220350 |
Odstr.havarij.stavu mosta na ceste III/3121 Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
186 732,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220304 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 390,67 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220280 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 539,01 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
540,00 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220303 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
866,98 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220302 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 494,55 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220281 |
Flaga náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
67,20 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220352 |
asfaltová zmes SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 384,58 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220301 |
benzín KK 1.6. - 15.6.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
544,61 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
