| 48220237 |
Stavebné práce za 06/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo EOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
289 213,19 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220620 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
904,08 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220621 |
mazací lis s prílušenstvom - cestmajstr. obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
272,58 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220625 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220624 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220623 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220622 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220370 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE,ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 835,75 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220369 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 410,48 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220368 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220366 |
Menič napätia s USB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.K. Company s.r.o. |
53172264 |
|
163,95 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220365 |
Prenosné autochladničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
624,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220618 |
Parný čistič okien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A,Senec |
35765038 |
|
94,80 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220617 |
TK PP900EK, PP368BE, PP907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
221,00 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220309 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15 500,00 € |
24.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220368 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220520 |
mobilná klimatizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 705,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220385 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 811,18 € |
24.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220398 |
Minerálna voda + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
517,48 € |
24.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220619 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
29,52 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220521 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
280,80 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220218 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
612,76 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220367 |
Lomový kameň - mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
113,88 € |
23.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220287 |
Motorová nafta - ob.VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 766,30 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220377 |
Vykonanie úradnej skúšky - žeriavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.A.D. SNINA s.r.o. |
36510556 |
|
1 860,00 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220383 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 798,55 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220382 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 952,33 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220381 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
58 765,13 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220380 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 276,10 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220379 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
43 582,79 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
