| 44220540 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 197,32 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220636 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 618,82 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220632 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 626,62 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220640 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
156,00 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220651 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 315,65 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220650 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 072,74 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220649 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 202,34 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220648 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 885,62 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220399 |
asfaltová zmes SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 209,21 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220647 |
revízie el. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
2 695,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220379 |
Elektrická energia SSV jún 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
192,80 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220539 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 820,89 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220404 |
upratovacie práce SSV 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
600,00 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220401 |
Rekonštr.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
57 892,28 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220414 |
Odstr.havarij.stavu mosta na ceste III/3121 Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
23 808,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220413 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 594,75 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220424 |
Modernizácia cesty III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
198 809,42 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220423 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
166 769,04 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220422 |
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
22 948,80 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220221 |
Pracovná porada - strava a prenájom miestnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERBAR, s.r.o. |
35881593 |
|
1 636,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220222 |
Konferencia pre projekt Zlepšenie cezhran.dopravy medzi Malopoľským vojvod. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERBAR, s.r.o. |
35881593 |
|
2 750,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220396 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220393 |
Železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 039,82 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220395 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 079,04 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220298 |
Filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
230,20 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220333 |
benzín 17.6 - 30.6.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
263,46 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220329 |
zemný plyn preddavok 07/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220328 |
zemný plyn preddavok 07/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220225 |
Inžinierska činnosť pre projekt: Poloniny trail,1.etapa, Ulič-Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 376,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220654 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 221,57 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
