| 45220383 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220382 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220381 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220380 |
Elektrická energia ML - záloha 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220536 |
kancel.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
20,16 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220310 |
EK a TK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
283,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220372 |
Snímač výfuk.plynov - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
430,80 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220373 |
Chladiace boxy SENCOR 33L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
1 199,40 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220398 |
asfaltová zmes SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
464,09 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220303 |
Asfaltová zmes pre ob.VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 928,68 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220302 |
Asfaltová zmes pre ob.VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 117,24 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220301 |
Asfaltova zmes AC11 - cesta III/3554 Dubová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
38 070,12 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220311 |
betónová zmes na opravu mosta Výšny Žipov, Komárany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
792,12 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220341 |
upratovanie 06/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220377 |
Štvrťročný paušálny poplatok za II. štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
169,00 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220535 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,60 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220313 |
betónova zmes na opravu mosta Vyšný Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
748,66 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522O004 |
Daň z nehnuteľnosti ML 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
71,23 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220537 |
servis zametacieho vozidla RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 244,40 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220652 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220639 |
skrinka na náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
72,13 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220638 |
drobné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
55,58 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220642 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220646 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220645 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220644 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 445,57 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220643 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220641 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
3 450,53 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220542 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 407,74 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220541 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 860,34 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
