| 48220232 |
Paušálny poplatok II.Q/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
98,00 € |
06.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220420 |
Poplatok za preventívne prehliadky II.Q 2022, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
139,00 € |
06.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220339 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
143,64 € |
06.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220574 |
servis finišéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 476,84 € |
06.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220562 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
291,28 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220571 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 445,32 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220570 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
803,45 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O011 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
210,02 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O010 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,88 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O009 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 081,65 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220230 |
Výpočtová technika s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 952,24 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220560 |
strážna služba 6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
23 690,63 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220656 |
Uloženie a likvid. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
95,20 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O012 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,32 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220655 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220564 |
PZP 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 837,62 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220389 |
PZP 1.1.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 911,25 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220561 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220417 |
PZP 01.07.-30.09.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 031,57 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220229 |
PZP od 1.7.2022-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
570,55 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220569 |
spotreba 6/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 473,25 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220568 |
spotreba 6/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
117,35 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220567 |
spotreba 6/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
202,46 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220566 |
spotreba 6/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
154,21 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220565 |
spotreba 6/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
117,62 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220383 |
Nájomné za TP 5-6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
767,21 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220657 |
betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 035,04 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220390 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 421,52 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220389 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220388 |
Lomový kameň - most M7400 II/566-012 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
115,32 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
