| 42220376 |
Zemný plyn 7/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220414 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
205,67 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220413 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,98 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220412 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
383,27 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220239 |
Vyjadrenie k projektu: "Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny" (NATURA 2000) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220228 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,41 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220227 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220660 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220659 |
plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220658 |
plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220406 |
El.energia 7/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220405 |
El.energia 7/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220404 |
El.energia 7/22 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220403 |
El.energia 7/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220402 |
El.energia 7/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220401 |
El.energia 7/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220400 |
El.energia 7/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220399 |
El.energia 7/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220398 |
El.energia 7/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220397 |
El.energia 7/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220396 |
El.energia 7/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220332 |
elektrina 06/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
112,79 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220331 |
elektrina 06/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
32,63 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220330 |
elektrina 06/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
334,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220393 |
Strážna služba 6/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220392 |
Strážna služba 6/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220391 |
Strážna služba 6/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220382 |
El.energia 6/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
355,55 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220381 |
El.energia 6/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
74,68 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220572 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 223,22 € |
06.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
