| 44220578 |
paušál.poplatok 4-6/2022 a prevent.prehliadky 6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
460,90 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220670 |
Pauš.popl.za 04-06/202+ lek. prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
299,00 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220408 |
Pauš.popl.za zam. a lek. prehl. 4-6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
212,00 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220342 |
PZS 04 - 06/2022 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
202,00 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220340 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
196,80 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220581 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 988,87 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220580 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 305,25 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220579 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 012,54 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220669 |
PZP od 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 611,90 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220409 |
PZP - III.Q (1.7.-30.9.2022) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 684,21 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220338 |
PZP 1.7.2022 - 30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 953,43 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220407 |
Stravné lístky 7/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 500,00 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220674 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220676 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
557,28 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220241 |
Kanc. potreby Zlepš.cezhd.Malop. vojvod. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 009,91 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220678 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 198,84 € |
07.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220677 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
660,44 € |
07.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220577 |
tech.a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK s.r.o Prešov |
36454851 |
|
622,22 € |
07.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220418 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 550,34 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220419 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220576 |
upratovacie služby 6/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 530,16 € |
07.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220385 |
PZP od 1.1.22-30.9.22 - HE 769 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-8,30 € |
06.07.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220384 |
Vodné a stočné od 18.03.22 - 28.06.22 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 224,48 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220374 |
Vodné a stočné od 08.12.21 - 28.06.22 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 921,09 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220416 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 400,92 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220415 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 162,50 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220380 |
Zemný plyn 7/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220379 |
Zemný plyn 7/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220378 |
Zemný plyn 7/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220377 |
Zemný plyn 7/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
