| 47220323 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
486,18 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220322 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220321 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220320 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220319 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220318 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220317 |
Elektrická energia N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220329 |
paušalný poplatok 04-06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
11.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220326 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
215,07 € |
11.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220331 |
Nájom TP- Corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
85,34 € |
11.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220346 |
lanká do vyžínacej hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
1 200,55 € |
11.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220327 |
Vypočtová technicka Router ZyXEL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
535,06 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220242 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220683 |
Filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
40,90 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220328 |
PZP od 01.07.2022 - 30.09.2022 + doučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 380,93 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220682 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
161,64 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220681 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
25,01 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220684 |
oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
86,20 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220330 |
Flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
100,80 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220418 |
ND - HE 777 AC, HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
266,00 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220243 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220240 |
Nové verzie Magma HCM - 3.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220245 |
Vyjadrenie k projektu: "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220244 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 456,59 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220347 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 215,52 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220316 |
vodné stočné Vranov nad Topľou - Stničná , Herlianska, Námestie slobody , Duklianskych hrdinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 572,62 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220315 |
vodné stočné Kladzany, VT- Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,38 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220680 |
Sanácia svahu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 542,35 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220233 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220236 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
342,00 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
