| 47220350 |
EK a TK VT 941 CI , VT012CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
193,99 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220431 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
298,20 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220425 |
Internet Stropkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,92 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220427 |
Aku batéria Makita |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
96,00 € |
18.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220351 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 139,88 € |
18.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220599 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 058,85 € |
18.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220700 |
pracovné nástroje, náradie- |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 439,44 € |
18.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220352 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
321,00 € |
18.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220699 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
94,50 € |
18.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220432 |
Žacia struna- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220348 |
Poplatok za mobil a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,78 € |
15.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220346 |
Nájom TP- kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
95,95 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220345 |
Nájom TP- kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
26,02 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220347 |
Kopirovací stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 148,00 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220344 |
Asflatový betón veľkoplošné vysprávky Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 940,72 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220343 |
Asflatový betón pre oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 966,86 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220351 |
mobilné služby a GPS 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
316,13 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220411 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
85,20 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220427 |
Plastový box s vekom 480 L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
633,60 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220430 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
444,40 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220412 |
Telefóny, internet 4.6.-3.7.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
274,45 € |
15.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220429 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 190,88 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220416 |
STK a EK SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220426 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
304,51 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220598 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
491,42 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220698 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220342 |
Asfaltový betón pre ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
413,45 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220405 |
Revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
791,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220597 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
34 294,79 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220596 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
6 043,33 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
