| 43220724 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,40 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220723 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220722 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220442 |
Školenie pracovníkov na prácu vo výške, lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
141,60 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220441 |
Školenie pracovníkov viazač bremien a obsluha zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
172,80 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220446 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE,ML (asf.čata) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
108 755,83 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220267 |
Stavebné práce za 06/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
10 528,38 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220266 |
Stavebné práce za 06/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
169 053,62 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220355 |
Betónová zmes Komárany - N.Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
573,60 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220258 |
Predplatné časopisu - Expert na kataster nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,40 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220438 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
912,16 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220438 |
Uloženie odpadu 1,44 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
122,23 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220353 |
Flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
134,40 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220440 |
TK - HE 932 CJ,HE 452 AR,HE 907 CJ,HE 401 BH,HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
275,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220619 |
oprava chladiča DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
985,00 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220617 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,60 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220616 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220613 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
338,04 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220611 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
335,40 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220609 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 665,12 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220620 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
168,72 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220354 |
drvené kamenivo 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
218,71 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220358 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.2022 - 8.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220442 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.8.22 - 8.11.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220439 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.08.- 08.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220721 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220618 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,04 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220615 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,80 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220614 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 981,75 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220612 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
641,76 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
