| 45220435 |
Základné a periodické školenie na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
182,40 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220738 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
28,75 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220633 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 560,04 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220632 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
374,40 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220630 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
455,04 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220744 |
Školenie pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
432,00 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220743 |
Školenie pracovníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
232,80 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220742 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
57,60 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220739 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
495,42 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220631 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
480,00 € |
27.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220741 |
OOPP v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 881,00 € |
27.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220740 |
OOPP - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
190,80 € |
27.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220389 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
14 961,79 € |
27.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220365 |
dobropis betonova zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
-111,12 € |
27.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220364 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
999,58 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220366 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220369 |
zaručný servis Kubota VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
575,58 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220368 |
zaručný servis Kubota VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 587,68 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220367 |
hutný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
7 167,36 € |
27.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220447 |
Servis.služby- opr.vysok.hadice HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
42,00 € |
27.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220363 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
36 330,68 € |
27.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220260 |
LED maják |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RadolTech, s.r.o. |
46950885 |
|
76,40 € |
27.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220634 |
GP-oddelenie nehnuteľ.na určenie vlast.práv II/546 Vydumanec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
1 710,00 € |
27.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220629 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,84 € |
27.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220361 |
Filtre na Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
258,74 € |
26.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220360 |
stravné listky 7/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
26.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220624 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
26 134,80 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220362 |
Vapex vrecový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
352,56 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220621 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.8.-8.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220359 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08.2022 - 8.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
