| 45220461 |
Elektrická energia SL júl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
336,60 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220460 |
Elektrická energia SSV júl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
196,58 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220477 |
upratovacie práce SSV 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
600,00 € |
31.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220474 |
Rekonš.cesty III/3125 Lacková, III/3124 Nižné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
177 184,92 € |
31.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220758 |
pur pena, čistič, pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
109,26 € |
31.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220475 |
Odstr.havarij.stavu mosta na ceste III/3121 Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
3 684,00 € |
31.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220476 |
Rekonštr.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
31 698,34 € |
31.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220390 |
laboratorné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
420,00 € |
31.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220388 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
52,73 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220454 |
Kredit PHM 16.7.--31.7.2022 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
852,83 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220389 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 851,73 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220392 |
benzín KK 16.7. - 31.7.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,71 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220462 |
Strážna služba SL, SSV 1.7.-31.7.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 496,96 € |
31.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220390 |
betonárska výstuž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
205,20 € |
30.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220459 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
515,89 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220442 |
Vysokotlakový čistiť POWER PLUS SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
695,00 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220445 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
917,30 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220441 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 720,68 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220440 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
122,00 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220439 |
Stavebná oceľ pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
189,58 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220395 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
83 976,00 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220746 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 705,02 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220465 |
Autorizovaná servisná prehliadka SL356CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220463 |
Autorizovaná servisná prehliadka SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 032,94 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220453 |
Oprava kabíny Tatra 815 SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PAS Zabřeh na Morave |
45192251 |
|
36 572,17 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220635 |
oleje,mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 032,12 € |
29.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220397 |
upratovanie 07/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220367 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
420,00 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220382 |
Nájom TP - acetylen |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
84,46 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220383 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
810,74 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
