| 43220786 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
178,70 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220785 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
202,62 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220784 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
266,06 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220783 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
17,65 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220782 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220781 |
elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
675,34 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220275 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 053,44 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220663 |
výmena pneumatík POZ 374,POZ 154, PO 722AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
102,12 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220664 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
262,10 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220779 |
farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
549,60 € |
05.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220778 |
Diagnostika motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 901,77 € |
05.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220662 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220272 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220473 |
Strážna služba 7/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220472 |
Strážna služba 7/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220471 |
Strážna služba 7/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220775 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
94,80 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220773 |
Nájomné fl.z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
51,34 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220776 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAGON TRADING spol. s r.o. |
31657940 |
|
537,11 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220774 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
69,00 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220772 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 869,15 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220771 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
780,00 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220475 |
TK - HE 454 AR,HE 622 YB,HE 777 AC,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
188,00 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220474 |
EK - HE 777 AC, HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
88,00 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220777 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,27 € |
04.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220769 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
61 440,24 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220660 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.5.-31.7.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
409,44 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220659 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.7.-31.7.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220661 |
PD-rekonštr.mosta III/3423-012 v obci Ovčie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 879,87 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220469 |
PD - Rek.mosta č.M954 (II/567-013) cez potok rieka Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
25 387,34 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
