| 44220665 |
spotreba 7/2022- Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,94 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220485 |
ND - HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
45,83 € |
08.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220489 |
Palivový poplatok - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
-71,40 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220488 |
Likvidácia neb.odpadu - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
547,80 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220487 |
Palivový poplatok - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
-71,40 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220486 |
Likvidácia neb.odpadu - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
547,80 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220472 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
981,83 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220477 |
Kredit PHM od 19.07.- 31.07.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 135,48 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220670 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 583,18 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220671 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
36 287,28 € |
08.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220466 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220406 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220402 |
OOPP- pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
20,70 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220401 |
OOPP- ochrané osobné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
109,50 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220400 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 858,80 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220403 |
vrecia LDPE 650x 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
144,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220274 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,85 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220398 |
Zemný plyn 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220397 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220396 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220395 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220394 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220393 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220392 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220467 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,34 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220404 |
Nájom TP - kyslik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
26,02 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220468 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220780 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 046,65 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220405 |
zachytné vaničky na unik oleja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Univer Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
304,20 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220399 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
386,24 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
