| 42220478 |
Odkanal.komunikácii 7/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220477 |
Silon 3,0 okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
234,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O010 |
Daň z nehnuteľnosti 2.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220407 |
Stražná služba 7/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220410 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
522,48 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220409 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,22 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220408 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,29 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220400 |
elektrina 07/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
114,41 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220399 |
elektrina 07/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
355,62 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220398 |
elektrina 07/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,23 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220471 |
Elektrina Šemetkovce 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
204,42 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220470 |
Elektrina Stropkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,98 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220469 |
Elektrina Svidník 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
347,57 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220483 |
Stavebný materiál - izolač.náter.hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
319,20 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220482 |
Stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
109,14 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220480 |
El.energia 7/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
370,97 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220479 |
El.energia 7/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
74,95 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220677 |
odobratie a uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 327,20 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220672 |
tech.a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK s.r.o Prešov |
36454851 |
|
840,72 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220476 |
Rek.mosta M5787 (II/558-012) ,most cez potok Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
32 731,87 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220411 |
Flaga náplň - PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
151,20 € |
08.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220484 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
23 993,93 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220676 |
servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220675 |
servisná prehliadka PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220674 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220673 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220669 |
spotreba 7/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 583,65 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220668 |
spotreba 7/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
217,62 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220667 |
spotreba 7/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,20 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220666 |
spotreba 7/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
121,44 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
