| 47220421 |
VT 275 CX výkon autorizovaných servisných prehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 040,23 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220420 |
VT 043 DC výkon autorizovaných servisných pfrehliadok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220482 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,40 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220424 |
ND na JCB 3 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
80,04 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220423 |
elektrická uhlová bruska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220422 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
583,04 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220428 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,36 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220686 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 354,98 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220285 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220426 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220685 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 333,32 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220689 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 412,56 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220688 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 678,87 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220687 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 009,30 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220413 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
790,52 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220425 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
92,95 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220410 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
12.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220805 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220806 |
Nájomné fl. z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
41,04 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220802 |
vodné, stočné + zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
676,55 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220412 |
BJ199CU MULAG MLM200 servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
55,80 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220411 |
BJ127CU MULAG MFK500 servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 044,10 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220481 |
Odstránenie HS na cestách III. tried v rámci PSK, I. etapa - III/3577 Soľník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
146 111,21 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220684 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
89 506,55 € |
12.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220683 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
118 104,36 € |
12.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220682 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
1 269,64 € |
12.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220681 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
118 787,06 € |
12.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220803 |
rekonštrukcia ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
494 985,22 € |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220804 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
8 729,94 € |
12.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220416 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,66 € |
11.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
