| 42220500 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
447,72 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220810 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
427,27 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220484 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
301,42 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220813 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 001,39 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220812 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 965,00 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220471 |
hydromotor axiálny piestový SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 997,64 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220470 |
ND na SL449BY a SL488AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
252,96 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220469 |
ND na SL196AS a SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
202,56 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220809 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
253,50 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220472 |
TK a EK na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220690 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
492,28 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220416 |
mobilné služby a GPS 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
315,34 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220498 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
485 490,25 € |
16.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220493 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
21 298,26 € |
16.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220496 |
Zálievková zmes - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 578,40 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220815 |
prenosné rádiostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
288,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220691 |
prenosné rádiostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
288,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220497 |
Prenosné rádiostanice Motorola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
216,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220483 |
Prenosné rádiostanice Motorola Talkabout T82 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
144,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220427 |
Prenosné rádiostanice - motorola Talkabout |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
144,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220414 |
prenosné rádiostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G-SYSTEMS, s.r.o. |
52044131 |
|
144,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220817 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 592,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220495 |
ND - HE Z 022,HE 749 AA, HE Z 040, HE 599 AA,HE 755 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 797,60 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220814 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
100,20 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220807 |
elektrický chladiaci box |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 200,00 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220499 |
Stavebný materiál - rúra korudovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
622,08 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220415 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
101,85 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220816 |
kompresor klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
367,20 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220811 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
69 113,39 € |
16.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220494 |
Hutný materiál - cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
175,92 € |
16.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
