| 42220508 |
Školenie- na obsl.reťazové píly pri ťažbe, na obsluhu motorvého vozíka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
451,20 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220488 |
Periodické školenie na obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
115,20 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220417 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
295,20 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220418 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 538,53 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220820 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
56,40 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220421 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
293,28 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220422 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
895,80 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220695 |
benzínová kosačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
704,99 € |
18.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220419 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
236 478,04 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220288 |
Stavebné práce 7/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
135 739,97 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220423 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
300,56 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220420 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
616,13 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220507 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
928,80 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220290 |
Vyjadrenie o existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220289 |
Vyjadrenie o existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220487 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
977,90 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220486 |
Kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
302,64 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220502 |
Upratovacie služby 7/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
17.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220505 |
Kredit PHM od 01.08.-15.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
290,92 € |
17.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220694 |
modernizácia cesty II/546 Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
21 803,21 € |
17.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Pavlík AGRO - TECH |
48165671 |
|
57,07 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220692 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
72,90 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220501 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
363,72 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220693 |
PD-rekonštr.mosta M2193 III/3183-008 cez potok Horošov za obcou Majdan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
25 213,20 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220504 |
TK - HE 798 CB,HE 598 YD,HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
122,00 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220503 |
EK - HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
44,00 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220429 |
odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III.tried v rámci PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
196 967,29 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220286 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
855,02 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220485 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 719,58 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220808 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
157,00 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
