| 47210509 |
ND mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
500,00 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210930 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
440,00 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210625 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,10 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210586 |
Stavebný materiál, doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
140,90 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210586 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
2 434,80 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210510 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
108,00 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210931 |
hydaulické oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
160,10 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210590 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
64,00 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210507 |
revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
592,00 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210928 |
Revízie hasiacih prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
854,80 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210587 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
670,66 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210886 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 633,32 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210885 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 537,26 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210574 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,60 € |
13.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210588 |
ND a doplnkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Zákutný - Z - fam auto |
46531505 |
|
178,30 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210587 |
žacie hlavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
261,74 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210585 |
snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210884 |
oprava defektu pneumatiky PO 902DO, PO 719AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
30,10 € |
13.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210883 |
nespotrebované PZP 1.1.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-409,40 € |
10.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210300 |
Paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
72,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210299 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210569 |
výroba hriadele, sústruženie brzd.bubna SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
60,00 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210624 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
82,60 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210571 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 231,09 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210568 |
Gumenná podl.stab. SLZ045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
945,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210567 |
STK a EK SL689AA, SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210566 |
STK a EK SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210623 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210927 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
39,49 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210882 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
543,90 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
