| 43210938 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 928,42 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210934 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 796,06 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210573 |
Betónový odvodňovací žľab |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
342,64 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210313 |
Informačné tabule Rozvoj prír.a kult.ded. na PL-SR pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
796,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210312 |
Pamätná tabuľa Rozvoj prír.a kult.ded. na PL-SR pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
99,60 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210897 |
prenájom prenos.doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 930,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210939 |
záručná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
217,52 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210935 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
244,50 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210899 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210937 |
Nájomné - techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210898 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
168,00 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210575 |
Teplomer, sonda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED |
11943254 |
|
142,80 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210595 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,38 € |
16.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210584 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
87,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210565 |
štvrťročný paušálny poplatok 07-08/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
83,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210628 |
Pauš.popl.za zam. a lek.prehl. 7-8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
253,70 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210506 |
paušálny poplatok 7-8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
77,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210887 |
dohľad nad zdravot.prostredím 7-8/2021,lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
244,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210589 |
PZS za 3Q2021 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
179,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210932 |
dohľad nad pracovným prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
228,40 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210585 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
163,20 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210627 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
130,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210626 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
299,60 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210508 |
vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie - Prístrešok Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOKART PREŠOV s.r.o. |
45332746 |
|
180,00 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210564 |
Kontrola a oprava has.prístr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
408,80 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210929 |
výrub stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
998,40 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210590 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
127,99 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210591 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 140,12 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210589 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
105,72 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210588 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
484,68 € |
13.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
