| 44210902 |
tech.a emisná kontrola PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
17.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210901 |
tech.a emisná kontrola PO 171HL,PO 195YM,PO 169HL,PO196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
306,00 € |
17.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210321 |
Stavebné práce za 08/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
49 003,86 € |
17.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210314 |
Stavebné práce 8/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
89 838,11 € |
17.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210579 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
372,90 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210578 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
747,38 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210892 |
rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
26 975,12 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210893 |
zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
93 704,66 € |
16.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210606 |
Štiepkovač - drvič drevnej hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
22 200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210630 |
Štiepkovač CIPPO 15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
22 200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210896 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
610,57 € |
16.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210895 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
733,09 € |
16.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210576 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
173,02 € |
16.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210303 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
152,93 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210301 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
480,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210629 |
Popl.za odvoz odpadu III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210302 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
39,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210572 |
vodné, stočné SSV 5.6.-3.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210632 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 621,72 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210631 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 631,83 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210635 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210634 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210633 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210894 |
upratovacie služby 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210933 |
Asfalt. zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 040,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210936 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
124,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210891 |
záručná prehliadka PGT Boxer PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
393,31 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210890 |
školenie obsluhy most.žeriavov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
180,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210889 |
školenie viazačov bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
60,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210570 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 765,32 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
