| 41210601 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
136,16 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210638 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
655,20 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210598 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 127,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210888 |
dobropis k fa č.44210862 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
-1,20 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210304 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210305 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
809,39 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210514 |
poplatok za mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
258,66 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210637 |
Upratovacie služby 8/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210592 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
567,68 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210636 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
461,34 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210942 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
449,82 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210316 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210512 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210511 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,85 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210905 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 252,80 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210513 |
ND Locust L 903 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
|
284,40 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210516 |
stavebný betón - práce na ceste III/3629 Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
198,00 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210904 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
537,02 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210591 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,74 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210596 |
mobilné služby a GPS 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,22 € |
17.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210906 |
asfalt.zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 876,00 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210317 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
2 144,40 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210322 |
Stavebné práce za 08/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor neopr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
53 721,84 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210320 |
Stavebné práce 8/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
666 453,62 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210319 |
Stavebné práce 8/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
171 895,60 € |
17.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210318 |
STD 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210315 |
Stavebné práce 8/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
191 929,26 € |
17.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210900 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
862,09 € |
17.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210903 |
tech.a emisná kontrola PO 657AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
17.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
