| 41210602 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
62,83 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210594 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,85 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210915 |
rekonštr.horných stavieb mostov na cestách II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
15 893,79 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210911 |
PD-eliminácia bezpeč.rizík III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
29 763,84 € |
21.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210910 |
PD-rekonštr.mosta III/3177-005 č.4102 Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
10 009,20 € |
21.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210518 |
Rekonštrukcia mosta č. 556-02 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
41 536,90 € |
21.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210581 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
19,20 € |
21.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210908 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
188,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O014 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 582,21 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O013 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 804,29 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210909 |
kontrola a oprava hasiac.prístr.,hydrantov a požiar.uzáverov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 010,48 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210639 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
142,56 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210307 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
723,12 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210945 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 055,85 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210580 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
212,48 € |
20.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210594 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 601,00 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O012 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,39 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210577 |
Telefóny a internet - 4.08.2021-3.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,78 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210600 |
benzín 3.9-15.9.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
113,26 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210593 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 265,46 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210940 |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
142,80 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210946 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 521,60 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210944 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 490,21 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210941 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 594,60 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210943 |
postrek proti burine, postrekovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERMO - stavebná firma s.r.o |
44945531 |
|
225,87 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210515 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
938,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210599 |
benzín KK 1.9 -15.9.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
467,27 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210947 |
oprava servoriadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
542,00 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210907 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
290,58 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210598 |
Čerpanie SF - vecné dary (Deň zdravia) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
169,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
