| 44210918 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
70 209,90 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210604 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 607,44 € |
22.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210643 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
436,20 € |
22.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210606 |
nôž vrtáka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
182,15 € |
22.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210608 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
30 795,25 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210607 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 838,88 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210590 |
Geometrický plán Orlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš GeoFix |
46193600 |
|
290,00 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210589 |
premývané kamenivo SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 176,88 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210591 |
Oprava pošk.zábradlia po nehode (Jakubianka) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
1 315,21 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210916 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
33 973,92 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210592 |
Rekonš.mosta M3582 cez potok Vesné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
20 673,05 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210609 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
428,18 € |
22.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210588 |
drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 365,60 € |
22.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210593 |
Výstavba skládky chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
21 668,81 € |
22.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210642 |
Kredit PHM od 1.-15.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
789,12 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210323 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 017,04 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210596 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
132,52 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210949 |
sáčky a filter do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
46,01 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210597 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
458,78 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210641 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210582 |
PHM - kreditné karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,58 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210917 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 966,79 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210640 |
Technické plyny - Propán bután - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
197,50 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210912 |
prenosná svetelná veža |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
14 969,99 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210948 |
Školenie, obsluha kotlov nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
183,60 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210595 |
Ostatné - okrasné kríky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Saloň - SALLY |
34236210 |
|
145,40 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210517 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210913 |
oprava vozovky I/20 Prešov ul.Košická |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
208 776,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210914 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
217,10 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210603 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
255,60 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
