| 48210327 |
Stavebné práce 8/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
218 173,62 € |
24.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210958 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 081,45 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210583 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesné družstvo Križová skala |
36459160 |
|
414,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210600 |
Servisná prehliadka a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 677,24 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210959 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 742,92 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210614 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
185,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210326 |
Magnetická sklenená tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
117,60 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210953 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
467,50 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210950 |
kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 987,20 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210951 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 530,00 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210599 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
410,57 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210952 |
nákup pohonných hmôt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 061,57 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210520 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
94,73 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210519 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 750,00 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210954 |
motorova nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 743,59 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210607 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 699,06 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210324 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210921 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
51,46 € |
23.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210609 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
113,40 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210644 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210920 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
3 936,18 € |
23.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210955 |
brity na snehové radlice, matice, skrutky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 780,00 € |
23.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210611 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
27 213,35 € |
23.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210956 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
136,22 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210631 |
kontrola bŕzd SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210594 |
TK SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210610 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
956,22 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210595 |
opakovaná STK SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210605 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
509,64 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210919 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 021,31 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
