| 45210611 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
96,62 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210614 |
drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 880,36 € |
28.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210650 |
KASKO hav. poist.12.7.21-9.4.22 HE 113 CP, HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
254,35 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210970 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
244,79 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210584 |
havarijné poistenie SL 578 CD a SL Z 137 - 12.7.2021-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
743,24 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210622 |
KASKO BJ453CY 12.7.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
145,38 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210602 |
Havarijné poistenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
145,38 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210328 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
522,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210928 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
92,70 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210606 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 001,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210611 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
68,50 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210929 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
703,60 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210609 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 007,06 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210608 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
74,40 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210927 |
prenájom toaliet s prísluš.-návšteva pápeža |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
1 848,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210926 |
prenájom osvetľ.stožiarov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
1 663,20 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210610 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
757,77 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210603 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
105,72 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210649 |
Vodné a stočné od 26.6.-21.9.21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 623,25 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210604 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210605 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
411,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210619 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210618 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210527 |
vypracovanie geometrického plánu - oddelenie pozemkov Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
350,00 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210620 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210925 |
záručná servis.prehliadka PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
954,99 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210648 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,64 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210601 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 283,76 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210647 |
TK - HE 569 AB, HE 442 AR, opak.TK - HE 956 AD, HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
146,00 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210530 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 612,96 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
