| 43210981 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
93,80 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211000 |
kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 324,80 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210987 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 328,38 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210979 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
298,36 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210996 |
Pokládka asfalt. zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
83 206,90 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210640 |
Nájom plynových fliaš 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,69 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210943 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 092,14 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210643 |
Lomový kameň,drva SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
163,67 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210642 |
drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 754,84 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210948 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
651,12 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210641 |
TK SL332AC opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210949 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 564,68 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210656 |
Rekonš.cesty III/3128 Jarabina - Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
177 674,78 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210655 |
Modrenizácia cesty III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
194 473,15 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210940 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 695,42 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210333 |
Kancelárske potreby Zlepšenie dopr.napoj.okr.Jaslo-BJ-SK TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 311,42 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210587 |
Software MS Office Home pre Ing. Gallu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
246,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210541 |
vodné a stočné Vranov III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 024,69 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210332 |
Informačný leták Zlepšenie dopr.napoj.okr.Jaslo-BJ-SK TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
885,24 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210329 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
203,38 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210626 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210933 |
diagnostika porúch PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
74,40 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210932 |
diagnostika porúch PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
74,40 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210631 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 587,23 € |
29.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210620 |
Stavebný materiál - kameň 0/63 (III/3585 Chotča-Breznička) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
467,06 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210612 |
Servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 419,28 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210628 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
242,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210613 |
Stavebný materiál - III/3585 Chotča-Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 818,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210615 |
Čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
269,94 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210614 |
Vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
105,05 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
