| 46210639 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210638 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210637 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210636 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210961 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211005 |
LPG-autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
45,84 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211004 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
14 000,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210938 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 656,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210635 |
Modernizácia cesty III/3535 Okrúhle - Šapinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
197 826,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210936 |
prenájom WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
660,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210632 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
258,38 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210534 |
PZP 1.10. - 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
865,87 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210935 |
PZP 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 389,80 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210330 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
308,51 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210586 |
PZP - 1.10-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 299,29 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210653 |
PZP od 1.10.-31.12.21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 751,57 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210585 |
PZP SL Z137 1.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,06 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210652 |
PZP od 1.9.-30.9.21 HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,62 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210633 |
PZP 1.10 - 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 536,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210975 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 345,24 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210616 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 224,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210625 |
betón - oprava čiel priepustov na III/3111 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210937 |
potraviny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TCK, s. r. o. |
45538361 |
|
327,50 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210620 |
prevodovka na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA-KOV s.r.o. |
47024801 |
|
540,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210976 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
104 366,77 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210629 |
vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - III. štvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
242,02 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210624 |
záručná servisná prehliadka SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
911,28 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210654 |
upratovanie 09/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210602 |
upratovacie práce SSV 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210621 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
