| 48210336 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210339 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
192,89 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210650 |
Respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
204,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210561 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 562,69 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210560 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210649 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,20 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210648 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O007 |
daň z nehnuteľnosti 3.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210562 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
108,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210653 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
906,96 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210665 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
288,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210564 |
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
792,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210652 |
Odborné prehliadky a skúšky zvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 260,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210647 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
197,10 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210558 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210646 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
72,06 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210557 |
elektrická energia meteostanice Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210645 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
302,17 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210556 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210555 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210554 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210553 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210664 |
elektrina 09/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
143,57 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210663 |
elektrina 09/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
23,40 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210662 |
elektrina 09/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
371,77 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210565 |
TK VT 553 AI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210559 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
284,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210552 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,12 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210551 |
elektrická energia Hanušovce n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
40,22 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210550 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
491,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
