Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42210688 Odkanal.komunikácii 9/2021 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 278,58 € 07.10.2021 15.10.2021 Faktúra
42210687 Odkanal.komunikácii 9/2021 - HE, ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 461,13 € 07.10.2021 15.10.2021 Faktúra
43211023 geometria prednej nápravy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTO - SERVIS JV s.r.o. 36498947 60,00 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
41210672 TK, EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 103,00 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
41210670 opakovaná TK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 32,00 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
43211031 Zrážková voda z ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 5 117,95 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
43211026 periodická prehliadka vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 606,17 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
43211025 periodická prehliadka vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 606,65 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
43211024 periodická prehliadka vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 606,66 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
43211022 Plyn vyučt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 972,04 € 07.10.2021 18.10.2021 Faktúra
44210995 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 735,29 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
47210566 kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 167,29 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
43211034 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 4 641,70 € 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
43211028 oprava mechanizmu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným 31695566 288,00 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
43211037 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 4 641,70 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
43211036 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 4 641,70 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
43211035 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 P.A.P. Service, spol. s r.o. 36459089 5 883,84 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
43211027 Odvoz a likvidácia odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce 36450332 1 781,20 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
43211032 Zrážková voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 588,84 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
4321O020 daň z nehnuteľnosti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mesto Poprad 00326470 6 280,64 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
43211030 Betónové žľaby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 INSEMPRE s.r.o., 47563028 2 601,60 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211021 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 922,66 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211020 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 110,44 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211019 Elektrina-vyúč Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 285,84 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211018 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 260,08 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211017 Elektrina-vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 239,23 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211029 kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 128,64 € 07.10.2021 28.10.2021 Faktúra
43211016 respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 384,00 € 07.10.2021 29.10.2021 Faktúra
41210671 výmena vykurovacích telies Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Martin Kutný 37583395 82,40 € 07.10.2021 29.10.2021 Faktúra
48210337 Stravné lístky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ticket Service s.r.o. 52005551 10 500,00 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra