| 42210688 |
Odkanal.komunikácii 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,58 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210687 |
Odkanal.komunikácii 9/2021 - HE, ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211023 |
geometria prednej nápravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO - SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
|
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210672 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
103,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210670 |
opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211031 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 117,95 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211026 |
periodická prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
606,17 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211025 |
periodická prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
606,65 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211024 |
periodická prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
606,66 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211022 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 972,04 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210995 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 735,29 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210566 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
167,29 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211034 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211028 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
288,00 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211037 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211036 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211035 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211027 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 781,20 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211032 |
Zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,84 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O020 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
6 280,64 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211030 |
Betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 601,60 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211021 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
922,66 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211020 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
110,44 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211019 |
Elektrina-vyúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
285,84 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211018 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
260,08 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211017 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
239,23 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211029 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
128,64 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211016 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
384,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210671 |
výmena vykurovacích telies |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Kutný |
37583395 |
|
82,40 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210337 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
