| 47210567 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
324,78 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210695 |
Prír.drvené kamenivo 0-4mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
806,93 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210679 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
394,44 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211006 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,93 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210646 |
kamenivo 4-8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 038,31 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210645 |
Asfaltový beón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
374,48 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210644 |
Asfaltový beón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
382,37 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210998 |
servisné práce PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
189,60 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210997 |
servisné práce PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
482,76 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211000 |
hasičská hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
55,92 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210999 |
výkon staveb.dozoru-rekonštr.budovy AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 500,00 € |
11.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210350 |
Stavebné práce za 09/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor neopr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
90 387,79 € |
11.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210348 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
37 862,86 € |
11.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210351 |
Stavebné práce za 09/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor opr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
302 905,58 € |
11.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210347 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
198 860,65 € |
11.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210678 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STATEX s.r.o. |
36483311 |
|
145,44 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210677 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210675 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,99 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210690 |
Kredit PHM od 16.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
993,87 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210691 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210692 |
TK opakovaná - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210693 |
Tech.plyny a nájom za fľ. - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
147,50 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210694 |
Snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210618 |
Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
17 496,00 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211033 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 380,20 € |
08.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210674 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
159,76 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210673 |
zneškodnenie odpadu 09/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
127,98 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210676 |
hlasové služby a internet 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210996 |
upratovacie služby 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
08.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210689 |
Vodné III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
75,62 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
