| 47210578 |
PD -"Rekonštrukcia mosta M872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
9 996,26 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210579 |
Orezávacia píla ELKAER HS 2300 s HKL-Ex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
20 220,00 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211028 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 823,60 € |
15.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211027 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
877,52 € |
15.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210684 |
kurenársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
169,81 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210354 |
Stavebné práce 9/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
352 998,44 € |
14.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210353 |
Stavebné práce 9/2021 Modern CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
215 818,21 € |
14.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210569 |
telekom poplatok - pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,11 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210665 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
115,20 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210355 |
Vypracovanie odborného stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
75,60 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210701 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210700 |
TK - HE 455 AR, HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211051 |
Orez stromov pri ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
21 829,92 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211025 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
3 868,55 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210685 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 637,35 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210702 |
ND - HE 602 AM, HE 454 AR, HE 113 CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
513,00 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210660 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
119,00 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211022 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
35,75 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210698 |
Upratovacie služby 9/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210661 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 823,70 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210647 |
štvrťročný paušálny poplatok 09/2021 a lek.prehl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
66,67 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210666 |
Kancelárske potreby, ostatné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
116,60 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210662 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 425,60 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210699 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
316,80 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210653 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 472,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210648 |
Respirátory FFP2 SL -1300ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
195,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211017 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
936,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210683 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210652 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
450,37 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210651 |
ND, olej, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
155,20 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
