| 48210357 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210663 |
Kameň 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
390,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210667 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
101,70 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210359 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 747,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210358 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
625,20 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210669 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 205,61 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210668 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
772,91 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210664 |
Silon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
159,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210673 |
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - III/3552 Nižný Orlík - Vyšná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
40 333,02 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211054 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
447,50 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211059 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 335,36 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211052 |
Emisná kontrola PP155CF cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210574 |
Technické plyny - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
24,52 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211053 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
66,76 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O008 |
Poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
23,01 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210572 |
Výmena uzatvár. ventilu nádrž na naftu oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
540,00 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210573 |
ND-VT974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
215,09 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211057 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
172,91 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211060 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
181,07 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210571 |
Strážna služba 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211026 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
91,80 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211058 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 493,40 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210576 |
TK a EK VT 937BU,VT049CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
70,00 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210575 |
TK a EK VT 937BU, VT049CU, VT304BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
107,00 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211055 |
PD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
9 966,00 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210671 |
Rekonštrukcia cesty III/3552 Nižný Orlík - Vyš. Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
147 345,00 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210688 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
444,24 € |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210577 |
Stavebné práce- "Rekonštrukcia mosta č. 556-02 Ďurďoš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
65 564,24 € |
15.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210672 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov na ceste II/556 v obci Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 976,94 € |
15.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210687 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
102,44 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
