| 41210695 |
oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
116,08 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210694 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
742,13 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211031 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-elim.bezpeč.rizík III/3177 pred mestom Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Dulina |
06408532 |
|
168,95 € |
18.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210705 |
Cement, stavebný materiál, palety - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 736,35 € |
18.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210674 |
Výmena nádrže na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
241,80 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210362 |
Telekomunikačné služby + Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5 163,19 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210681 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
402,60 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210680 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
502,01 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210677 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
276,55 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210678 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
494,93 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210676 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
95,56 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210675 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
287,30 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210679 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
298,99 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210704 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
462,90 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211030 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
515,98 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211032 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
46453628 |
|
86,40 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211029 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211061 |
disky, pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 246,94 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211062 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,40 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210686 |
mobilné služby a GPS 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
279,38 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211036 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 741,17 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211035 |
motorová nafta-Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 756,09 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211034 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 740,02 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211033 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 743,46 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210582 |
Chemikálie - farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
389,30 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O021 |
Odvoz kom.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
110,00 € |
16.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211056 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
17 675,11 € |
15.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210356 |
Seminár - Zákonník práce v r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
202,80 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210670 |
Základný kurz zvárania metódou ZM1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
|
420,00 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210703 |
Lab.skúšky kamenivo - rek.c. II/558 Hudcovce-Topoľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 071,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
