| 44211056 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
14,40 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210375 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
671,28 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211058 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
75,14 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210587 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 595,67 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210673 |
ND na UNC2060, SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,20 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210692 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210707 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 280,58 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210677 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
375,54 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210693 |
Oprava prevádzkových strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
293,70 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210671 |
Pneumatiky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
4 795,20 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210705 |
nylónové žacie lanká |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
22.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211057 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 027,33 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210706 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 781,60 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210709 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
466,28 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210708 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
535,28 € |
22.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210681 |
PD - rek.mosta M6144 (cez potok Kremeň v obci Osturňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
14 892,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211081 |
Valník s hydraulickou rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
61 650,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211080 |
Kontrolná skúška na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
178,80 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210680 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211082 |
sorbčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov |
45270970 |
|
719,60 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211085 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 517,24 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211083 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
396,20 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210679 |
TK SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
65,00 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210678 |
TK a EK SL503BP, SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211054 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
46 771,92 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210682 |
Rekon. mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jatrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
61 941,76 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211084 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 015,38 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210736 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,76 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210589 |
Dobropis Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210724 |
Vrátka palety k DF 42210705 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-221,40 € |
22.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
