| 43211090 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
288,71 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211067 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
140,22 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211063 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
84,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210595 |
TK VT 553 AI, VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210594 |
EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211065 |
nákladné motorové vozidlo Mitsubishi Fuso s hydraul.rukou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
61 650,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211061 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211060 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
894,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210715 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
380,83 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210425 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 178,96 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210424 |
Stavebné práce za 9/ 2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
248 876,67 € |
26.10.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210423 |
Stavebné práce za 9/2021 Rekonš.dopr.spojenia v ok.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 416,97 € |
26.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211064 |
dobropis-chybné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-29,95 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210684 |
Časová údržba Mercedeu SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
499,06 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210376 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211059 |
oprava vozovky I/21 Šarišský Štiavnik-Rakovčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
172 966,86 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210590 |
ND a spojovací materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
252,45 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210710 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
61 203,53 € |
25.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210686 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 097,36 € |
25.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210713 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210711 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 231,82 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210685 |
OOPP pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
107,76 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210725 |
ND - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
329,88 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211087 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210728 |
Mikrovlná rúra, rých. kanvica - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Kabátová |
46553274 |
|
80,00 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210687 |
sústruženie brz.bubna, výroba hriadele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
150,00 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210727 |
PD - Rekonštr. garáží na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
9 672,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210726 |
PD - Rekonštr. garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
9 654,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210377 |
Stavebné práce 9/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
376 542,86 € |
25.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210588 |
Stavebný materiál - lomový kameň triedený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
255,89 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
