| 45210698 |
Modernizácia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
69 457,20 € |
27.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210596 |
postrekova trubica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
37,50 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211098 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
8,78 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211074 |
oprava vozovky I/21 Šarišský Štiavnik-Rakovčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
27 020,63 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211070 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
287,90 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211073 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
134 014,20 € |
27.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210378 |
Preplatné - hospodárske noviny r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210689 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 660,45 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210698 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 904,65 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210700 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
742,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210699 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210701 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
453,80 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210694 |
Elektrická energia ML- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210693 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210692 |
Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210691 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211068 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.11.2020-8.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210591 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 9.11.2021-8.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210702 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210688 |
Poist.zodpovednosti za školdu spôsobenú prevádz.činnosťou 9.11.2021-8.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210712 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2021 - 8.02.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210593 |
servisná prehliadka VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
431,18 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210714 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211088 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211066 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
171,20 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211062 |
oprava motor.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
66,30 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210592 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
104,62 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210690 |
OOPP pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
986,52 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211089 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 179,94 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
916,46 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
