| 46210714 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210707 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210708 |
oprava hydraul.valca na kosačke SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
210,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210708 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
L.C. TRADE, s.r.o |
31677657 |
|
278,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210739 |
Stavebný mat. - piesok 0-4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
129,50 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210714 |
makadam 0-63 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
319,39 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210737 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 959,68 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210733 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
506,45 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210712 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
12 211,20 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211116 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 416,28 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210724 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
63,46 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211102 |
vodorovné doprav. značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
2 246,04 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211083 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 719,20 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211082 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 481,44 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210731 |
Motorové a prevodové oleje
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 329,04 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210736 |
Revízie a opr.požiarných zariadení - HE ,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
710,40 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210728 |
vodné, stočné - ZS SL, 29.9.-27.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210726 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 29.9.-27.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
494,83 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210723 |
Oprava kotla SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
295,40 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210711 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
120,79 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210710 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
50,89 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210738 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210729 |
TK - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
29.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211091 |
overenie podpisov na KZ-elim.bezp.rizík III/3177 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Dulina |
06408532 |
|
30,39 € |
29.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210717 |
upratovacie práce SSV 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210713 |
Materiál pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
|
39,32 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210735 |
ND - HE 777 AC,HE 602 AM,HE 751 AA,HE 956 AD,HE 599 YE,HE 769 AA,HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
171,83 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210725 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211112 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
213,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210709 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 208,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
