| 41210744 |
upratovanie 10/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210779 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
185,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210743 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
393,55 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210773 |
Oprava búr.kladiva MBK 231 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
124,50 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210772 |
ND - HN 00-80, HN 00-88, KR 020106, HN 19-00, HN 18-00,HN 00-48 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
191,30 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210771 |
Stavebný mat. vápenec - zál.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
164,16 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211109 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210384 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211130 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 148,50 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211129 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,86 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211128 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
481,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211127 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
385,67 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211126 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
155,34 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211125 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
211,19 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210776 |
PD - Rek.mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok Udava pred obc. Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 881,20 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210775 |
PD - Rek.mosta M7400 (II/556-012), most cez bezmenný potok za o.Ruská Volova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
10 754,40 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211133 |
ND na nákl. motor. vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
109,90 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211132 |
ND na nákladné motor. vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
102,40 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211131 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
240,40 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211107 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
23 806,99 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210381 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210763 |
Hutný mat. - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
299,16 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210762 |
Hutný mat. - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
299,66 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210761 |
Hutný mat. plech - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
295,34 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211108 |
vodné,stočné,zrážk.vody Prešov-28.4.-26.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 045,82 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210766 |
Kredit PHM od 18.10.--31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
198,58 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210764 |
Serv.prehl. s vým.oleja - HE 505 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
217,72 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210769 |
Strážna služba 10/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210768 |
Strážna služba 10/2021- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210767 |
Strážna služba 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
