| 47210626 |
školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
724,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210780 |
Odb.prehliadky, skúšky a revízie el.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
2 244,00 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211139 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210625 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,82 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210624 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
15,28 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210623 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
790,14 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210778 |
El.energia 10/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210777 |
El.energia 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
444,22 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211114 |
spotreba 10/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 109,81 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211113 |
spotreba 10/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
283,04 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211112 |
spotreba 10/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
161,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211111 |
spotreba 10/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,86 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211110 |
spotreba 10/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,42 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210748 |
elektrina 10/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
190,48 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210747 |
elektrina 10/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
25,43 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210746 |
elektrina 10/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
470,68 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211119 |
znalecký posudok za účelom prevodu vlastníctva-Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
984,00 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211118 |
drva 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
54,56 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211135 |
Odstránenie havrijného stavu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
46 710,98 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211134 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
150 618,95 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211138 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
34,91 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211137 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
111,24 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210627 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
285,96 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210628 |
vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Köszaga Július.GEOTREND |
14357828 |
|
6 120,00 € |
05.11.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210383 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAAN DM s. r. o. |
52416437 |
|
960,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210387 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210385 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210388 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
202,80 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210386 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,96 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210774 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 835,43 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
