| 46210750 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
342,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210735 |
Brity SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 317,12 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210744 |
TK a EK na SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210402 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
1 495,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210791 |
Lab.skúšky kamenivo - rek.c. II/558 Hudcovce-Topoľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
260,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211150 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
214,96 € |
12.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211151 |
laboratór.skúšky-rekonštr.mosta 3179-004 V.Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
423,96 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210401 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
562,20 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210764 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210641 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
126,72 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210763 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211146 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
107,10 € |
11.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210733 |
Rekonštrukcia cesty III/3572 Vyšný Hrabovec - Tokajík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
54 709,00 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210640 |
stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. 556-02 Ďurďoš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
62 021,66 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210757 |
PD - Rekonštrukcia mosta M3149 (III/3577-007), cez potok Čerťaž pred obcou Soľník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 620,80 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210742 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
128 636,58 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211159 |
Rekonštrukcia mosta M4641 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 526,63 € |
11.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211157 |
Vyfrézovanie pňov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
1 751,64 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210754 |
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, el.spotrebičov a náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 705,00 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211156 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211155 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,30 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210638 |
telekom.poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,34 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210738 |
Servisná prehliadka SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
206,28 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210740 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
269,32 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210739 |
STK a EK na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O011 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
16,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210741 |
Záchytná vaňa s roštom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
1 438,70 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211158 |
LPG-autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
28,33 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211162 |
kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211161 |
servisné práce na ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
2 840,40 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
