| 41210765 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
212,78 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211152 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
284,65 € |
15.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210770 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 868,14 € |
15.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210749 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
143,56 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210746 |
Prezutie pneumatik, ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
256,90 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210738 |
Ostatné - tuje, substrát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
124,40 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210745 |
Servisná oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 891,20 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210744 |
Diagnostika poruchy stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
282,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210747 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
675,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210743 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210742 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
145,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210740 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
11,25 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210735 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
377,76 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211173 |
Asfaltový beton |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
363,97 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211172 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 250,93 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211171 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
373,94 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211170 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 569,82 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211174 |
čistenie, pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
204,47 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
625,30 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
286,44 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210794 |
Vypracovanie energetického auditora - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
300,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 659,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211165 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,20 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211148 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 30.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Straka |
0 |
|
98,18 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211147 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 30.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Margita Straková |
0000000000 |
|
29,48 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211149 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 30.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Straka |
0 |
|
29,48 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210739 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
192,12 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210737 |
Žalúzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-TECH partner s.r.o. |
31728251 |
|
69,44 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210741 |
Disky 6x16 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
166,40 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210748 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 727,87 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
