| 47210652 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
181,60 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210407 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
57 385,44 € |
16.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210406 |
Stavebné práce za 10/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
161 228,62 € |
16.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210773 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
604,20 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211183 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
550,09 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210795 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210648 |
TK VT 557 AI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210653 |
čerpadlo ČOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
249,90 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210798 |
Šneky - HE 401 BH, HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 260,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211179 |
montáž demontáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
288,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210646 |
dopravné značky - označenie mosta M4847 na ceste II/3637-001 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 220,34 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210793 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.21 -21.12.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 024,95 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211156 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2020-21.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 512,24 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210759 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 896,03 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211177 |
poist. strojov,zariad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 856,68 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210645 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
872,80 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211154 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
105,60 € |
16.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211178 |
Laboratórne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
97,68 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211153 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
156 418,64 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210774 |
laboratórne súšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
1 045,20 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210405 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
651,60 € |
16.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210775 |
servis a nástroj na sťahovanie zvislých čepov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
222,00 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211155 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
80 181,83 € |
16.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210755 |
Oprava prevádzkových strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
283,50 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211164 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
100,98 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211168 |
Hydraulické zdvíhacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PREMA working s.r.o. |
44305605 |
|
29 952,00 € |
15.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210756 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov na ceste II/556 v obci Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
115 202,60 € |
15.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210792 |
PD - Rek.mosta II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
26 520,00 € |
15.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210767 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
295,20 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210766 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
337,70 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
