| 44211165 |
AD-svetel.signal.križovatka ciest III/3179 V.Šariš-III/3451 Kanaš s cestou I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 435,20 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211194 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 714,82 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211193 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 366,22 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211186 |
Výstavba skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
36 193,61 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210751 |
Rekonš.mosta M3582 cez potom Vesné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
32 523,29 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210783 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
151 060,44 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210412 |
Aplikačný nástroj pre MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
5 760,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210800 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
433,53 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211161 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
521,12 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210764 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
34,50 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210763 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
288,75 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211163 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
258,98 € |
19.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210415 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210418 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
85 610,64 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210417 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
197 810,84 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210416 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321 637,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210762 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 218,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210761 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 428,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210409 |
Právny systém Prémium - ročný prístup r. 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
2 136,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210408 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
795,54 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210766 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
297,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211189 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
439,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210410 |
Školenie - finančná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210779 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210780 |
mobilné služby a GPS 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,48 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210411 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
92,40 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211162 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
226,99 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210777 |
benzín KK 1.11 - 15.11.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
193,90 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211164 |
oprava a servis expanz.nádoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
582,92 € |
19.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210792 |
ozónový generátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
150,00 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
